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索 引 号: GZ000001/2016-18650 信息分类: 财政信息
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名  称: 贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度部门决算
文  号: 公开方式: 主动公开

 

贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度部门决算



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一、贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表概况

(一)主要职能

贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策,研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性规定。拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。负责促进就业工作,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡,贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策,会同有关部门指导事业单位人事制度改革,组织实施事业单位人员管理政策,执行军队转业干部安置政策和安置计划,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定正常,负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理,贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则,会同有关部门拟定农民工工作规划,维护农民工合法权益,统筹实施劳动争议、人事仲裁制度,执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围等管理办法等,受理涉及人力资源和社会保障的信访事项等。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表部门决算包括:本级决算、下属单位社保局和就业局决算。

二、贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度收入决算总计3001.54万元,与2014年2543.45万元相比,增加458.09万元,增长18.01%;支出决算总计2970.64万元,与2014年2346.04万元相比,增长26.62%,主要原因是:增人增资以及2015年工资改革增资补发。(公开01表合计数)
  (二)贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3,001.54万元,其中:财政拨款收入3,001.54万元,占100%.

(三)贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2,970.64万元,其中:基本支出1,985.07万元,占66.82%;项目支出985.57万元,占33.18%。

(四)贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度收入决算总计3001.54万元,与2014年2543.45万元相比,增加458.09万元,增长18.01%;支出决算总计2970.64万元,与2014年2346.04万元相比,增长26.62%,主要原因是:增人增资以及2015年工资改革增资补发。(公开04表合计数)

(五)贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出2,960.64万元,占本年支出合计的99.66%。与2014年2346.04万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加614.6万元,增长26.19%。主要原因是:增人增资以及2015年工资改革增资补发。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出496.47万元,占21.16%;208科目(类)支出1733.57万元,占73.89%;210科目(类)支出57.06万元,占2.43%;221科目(类)支出58.94万元,占2.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4414.78万元,支出决算为2346.04万元,比预算支出数减少2068.74万元,减少46.86%。主要原因是:本部门预算支出包含由财政统筹安排的专项资金2096.30万元,实际决算支出数比预算支出增加27.56万元,增加比例为1.19%。其中:

(1)201(类)10科目(款)。年初预算为513.8万元,支出决算为803.87元,增长57.04%。具体情况如下:

2011001科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元。

2011002科目(项)。年初预算为235万元,支出决算为637.85万元,完成年初预算的274.43%,主要是由于本年度追加298.06万及由跨年度项目支出导致。

2011006科目(项)。年初预算为152万元,支出决算为145.7万元,完成年初预算的95.86%。

2011099科目(项)。年初预算为126.8万元(其中83.8万元为财政统筹资金,由本部门预算,但不由本部门核算),支出决算为20.17万元,完成年初预算的15.91%,实际完成年初预算的46.91%。

(2)208科目(类)01科目(款)。年初预算为1739.12万元,支出决算为1978.28万元,增长13.75 %。具体情况如下:

2080101科目(项)。年初预算为1094.51万元,支出决算为1171.12万元,完成年初预算的107%。

2080102科目(项)。年初预算为30万元,支出决算为22.65万元,完成年初预算的75.5%。

2080107科目(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.53万元。

2080109科目(项)。年初预算为71万元,支出决算为101.83万元,完成年初预算的143.42%。

2080112科目(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

2080199科目(项)。年初预算为541.61万元,支出决算为679.15万元,完成年初预算的125.39%。

(3)208科目(类)03科目(款)。年初预算为786.8万元,支出决算为0万元,此科目经费由本部门预算,由市级财政统筹管理,不由本部门核算。

(4)208科目(类)07科目(款)。年初预算为150万元,支出决算为18.59万元,具体情况如下;

2080701科目,年初预算0万元,决算支出18.59万元。

2080706科目,年初预算150万元,此项目款由本部门预算,市级财政统筹管理,不由部门核算。

(5)208科目(类)99科目(款)。年初预算为60万元,支出决算为10.61万元,具体情况如下;

2089901科目,年初预算数60万元,此项目款由本部门预算,市级财政统筹管理,不由部门核算,支出决算10.61万元为追加资金。

(6)210科目(类)05科目(款)。年初预算为985.81万元,支出决算为66.29万元,减少93.28 %。具体情况如下:

2100501科目,年初预算65.71万元,支出决算数60.29,完成年初预算数的91.75%;

2100501科目,年初预算数299.7万元由本部门预算,市财政统筹管理,不由本部门核算;

2100502科目,年初预算数4.22万元,支出决算数3.93万元,完成年初预算数的93.13%;

2100502科目,年初预算数4.22万元,支出决算数3.93万元,完成年初预算数的93.13%;

2100599科目,年初预算数3.18万元,支出决算数2.07万元,完成年初预算数的65.09%;

2100508科目,年初预算数613万元由本部门预算,市财政统筹管理,不由本部门核算。

(7)2130508科目,年初预算为103万元由本部门预算,市财政统筹管理,不由本部门核算。

(8)2210201科目,年初预算为76.25万元,支出决算为82.99万元,完成年初预算数的108.84%。

(六)贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1985.07万元,其中:人员经费1921.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费63.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.09万元,比上年41.95万元减少15.88万元,下降37.857%,下降原因是:因公出国(境)费用大幅下降,我局进一步规范本单位公务接待工作,严格控制经费支出,防止铺张浪费;严格控制会议数量和会议费用,使2014年公务接待在上年的基础上大幅减少。其中;因公出国(境)费支出5.65万元,占21.65%,比上年增加4.23万元,增长297.88%,增加原因是上年度主要为出境费用,费用支出较低,本年度有1次出国培训,两次出境培训,出国培训费为5万元,同比增加了出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出10.24万万元,占39.25%,比上年26.52减少16.28万元,下降61.39%,下降原因是减少公务用车派车率,维修费用同比下降;公务接待费支出10.2万元,占39.1%,比上年减少3.82万元,下降27.25%,下降原因是进一步落实中央转变作风“八项规定”,我局进一步规范本单位公务接待工作,严格控制经费支出,防止铺张浪费;严格控制会议数量和会议费用,使2014年公务接待在上年的基础上有所大幅减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.65万元。贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容包括:培训费、交通、食宿等费用等。

(2)公务用车购置及运行维护费10.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.24万元。主要用于车辆油耗、维修等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费10.2万元。具体是:

国内公务接待支出10.2万元,主要是接待上级部门及县区相关部门等。贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年国内公务接待117批次,620人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表2015年政府性基金预算财政拨款本年收入10万元,本年支出10万元占本年度决算总支出的0.44%。具体支出情况如下:

2290400科目财政拨款支出10万元,主要是用于市属企业特困下岗失业人员“零就业家庭”春节慰问费。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表机关运行经费支出63.95万元,比2014年28.99万元增加34.96万元,增长120.59 %,主要原因是本年度基本支出中将20.21万福利费做为公用经费支出以及本年度出国(境)经费比上年度增加3.89万元。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表政府采购支出总额93.65万元,其中:政府采购货物支出26.48万元、政府采购工程支出67.16万元。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省安顺市人力资源和社会保障局部门决算报表共有车辆12辆,其中, 一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:待报废处理车辆)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2011001科目:指人力资源事务行政运行。

(十八)2011002科目:指人力资源一般行政管理事务。

(十九)2011006科目:指人力资源军队专业干部安置。

(二十)2011099科目:指人力资源其他人事事务支出。

(二十一)2080101科目:指社会保障和就业行政运行。

(二十二)2080102科目:指社会保障和就业一般行政管理事务。

(二十三)2080107科目:指社会保障和就业社会保险业务管理事务。

(二十四)2080109科目:指社会保障和就业社会保险经办机构。

(二十五)2080112科目:指社会保障和就业劳动人事争议调解仲裁。

(二十六)2080199科目:指社会保障和就业其他人力资源和社会保障管理事务支出。

(二十七)2080701科目:指就业补助-扶持公共就业服务。

(二十八)2089901科目:指其他社会保障和就业支出。

(二十九)2100501科目:指行政单位医疗。

(三十)2100502科目:指事业单位医疗。

(三十一)2100599科目:指其他医疗保障支出。

(三十二)2210201科目:指住房公积金支出。

 

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