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索 引 号: GZ000001/2018-01309 信息分类: 财政信息
发布机构: 发文日期:
名  称: 安顺市人力资源和社会保障局2017年决算公开说明
文  号: 公开方式: 主动公开

 

安顺市人力资源和社会保障局2017年决算公开说明



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一、部门基本情况

1、部门职能

贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策,研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性规定。拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。负责促进就业工作,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡,贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策,会同有关部门指导事业单位人事制度改革,组织实施事业单位人员管理政策,执行军队转业干部安置政策和安置计划,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定正常,负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理,贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则,会同有关部门拟定农民工工作规划,维护农民工合法权益,统筹实施劳动争议、人事仲裁制度,执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围等管理办法等,受理涉及人力资源和社会保障的信访事项等

2、机构情况及增减变动原因

2017年机构独立编制数11个,其中:行政机构1个,下设参公事业单位4个(社保局、就业局、监察支队、仲裁员),事业单位6个(人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心,);独立核算机构3个(局机关、社保局、就业局),下设其他事业单位及监察支队经费末独立.

3、人员情况及增减变动原因

机构行政编制48人, 事业编制(含参公,不包含社保局和就业局)49人。局机关2017年调出3人,调入2人,退休1人,年末在职人数42人,退休职工29人;监察大队调入1人,退休1人,年末在职职工人数9,退休人数2人;仲裁院调入1人,年末在职职工人数8人;人才中心调入2人,年末在职职工人数5人;托管中心调入2人,调出1人,年末在职职工人数8人;考试中心调入1人,年末在职职工人数5人;劳动能力鉴定中心年末在职职工人数4人;信息中心调入1人,年末在职职工人数4人;小贷中心无人员变动,年末在职职工人数3人。

社保局参公事业编制48人(其中:工勤编制3人),与2016年相比,无变化;年末在职人员46人,退休人员5人,与2014年末相比,在职人员增加2名,退休人员无变化。人员变动原因为:本年度军转干安置1人,调入人员6人,公务员招考录用1人,调出1人。

就业局参公事业编制19人,其中:2个工勤编制。2017年调入4人,退休1人,年末在职人数17人,退休职工12人。

二、部门决算单位构成

安顺市人力资源和社会保障局局部门决算包括局机关本级、社保局、就业局决算。

三、对公开表格的说明

(一)对“收入支出决算总表”的说明

2017年度收入决算总计4879.08万元。其中:本年收入合计3950.08万元,占总收入的80.96%;年初结转和结余929万元,占总收入的19.04%。

2017年度总支出4879.08万元。其中:本年支出4001.74万元,占总支出的82.02%;年末结转和结余877.34万元,占总支出的17.98%。

(二)对“收入决算表”的说明

本年收入合计3950.08万元,其中:财政拨款收入3950.08万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款。

(三)对“支出决算表”的说明

本年支出合计4001.74万元,其中:基本支出2900.51万元,占72.48%;项目支出1101.24万元,占27.52%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(四)对“财政拨款收入支出决算总表”

2017年度财政拨款收入合计3950.08万元,其中:一般公共预算财政拨款3884.80万元,占总收入的98.35%,政府性基金预算财政拨款65.28万元,占总收入的1.65%。

2017年度支出合计4001.74万元,其中:一般公共预算财政拨款支出3950.14万元,占总支出的98.71%,政府性基金预算财政拨款支出51.6万元,占总支出的1.29%。

(五)对“一般公共预算财政拨款支出表”的说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3590.14万元,其中:基本支出2900.51万元,占80.79%;项目支出1049.64万元,占19.21%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

分单位说明:

局机关本级2017年度一般公共预算财政拨款支出2462.52万元,其中:基本支出1515.44万元,占61.54%;项目支出947.08万元,占38.46%。分科目情况说明:

1)201科目(一般公共服务支出)支出866.73万元,占总支出的35.20%,其中:

2011002款(一般行政管理事务)412.14万元,占总支出的16.74%;

2011006款(军队专业干部安置)214.32万元,占总支出的8.70%;

2011011款(公务员招考)39万元,占总支出的1.58%;

2011099款(其他人力资源事务支出)201.28万元,占总支出的8.17%。

2)206科目(科学技术研究)支出50万元,占总支出的2.03%,主要为2060403款(产业技术研究与开发)50万元。

3)208科目(社会保障和就业支出)支出1427.46万元,占57.97%。其中:

2080101款(行政运行)986.66万元,占总支出的40.07%;

2080102款(一般行政管理事务)25.73万元,占总支出的1.04%;

2080107款(社会保险业务管理事务)1.71万元,占总支出的0.07%;

2080112款(劳动人事争议调解仲裁)0.9万元,占总支出的0.04%

2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)309.35元,占总支出的12.56%;

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)102.31万元,占总支出的4.15%;

2089901(其他社会保障和就业支出)0.8万元,占总支出的0.03%。

4)210科目(医疗卫生与计划生育支出)56.94万元,占总支出的2.31%。其中:

2101101款(行政单位医疗)45.41万元,占总支出的1.84%;

2101102款(事业单位医疗)9.49万元,占总支出的0.39%;

2101199款(其他行政事业单位医疗支出)2.04万元,占总支出的0.08%;

5)221科目(住房保障支出)61.38万元,占总支出的2.49%,均为2210201科目支出。

社保局2017年度一般公共预算财政拨款支出1142.95万元,其中:基本支出1085.07万元,占94.94%;项目支出57.89万元,占5.06%。分科目情况说明:

1)208科目(社会保障和就业支出)支出1079.39万元,占94.44%。其中:

2080101(行政运行)588.33万元,占总支出的51.47%;

2080109(社会保险经办机构)57.89万元,占总支出的5.06%;

2080199(其他人力资源和社会保障管理事务支出)320.88万元,占总支出的28.07%;

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)52.29万元,占总支出的4.58%;

2089901(其他社会保障和就业支出)60万元,占总支出的5.25%。

2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)32.58万元,占总支出的2.85%。其中:

2101101(行政单位医疗)31.53万元,占总支出的2.76%;

2101199(其他行政事业单位医疗支出)1.05万元,占总支出的0.1%;

3)221科目(住房保障支出)30.98万元,占总支出的2.71%,均为2210201科目支出。

就业局2017年一般公共预算财政拨款支出总计344.67万元,其中:基本支出300万元,占总支出的87.04%;项目支出44.67万元,占总支出的12.96%。分科目说明:

1)208科目(社会保障和就业支出)支出318.63万元,占总支出的92.44%,其中:

2080199款“其他人力资源和社会保障管理事务支出”288.48万元,占总支出的83.70%;

2080505款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.74万元,占总支出的4.86%;

2080701款“就业创业服务补贴”3.41万元,占总支出的0.99%;

2080799款“其他就业补助支出”10万元,占总支出的2.90%。

2)210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出13.97万元,占总支出的4.05%,其中:

2101101款“行政单位医疗”13.64万元,占总支出的3.96%;

2101199款“其他行政事业单位医疗支出”0.33万元,占总支出的0.09%;

3)213科目(农林水支出)支出2万元,占总支出的0.58%,即2130804款“小额担保贷款贴息”2万元。

4)221科目(住房保障支出)支出10.07万元,占总支出的2.92%,即2210201款“住房公积金”10.07万元。

(六)对“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”的说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2900.50万元,其中:人员经费2661.20万元,公用经费239.30万元。

1.人员经费2900.50万元,主要包括:

1)工资福利支出2045.77万元。其中:基本工资511.39万元、津贴补贴565.41万元、奖金608.97万元、其他社会保障缴费101.38万元、伙食补助费49.43万元、绩效工资20.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.69万元、职业年金缴费34.79万元、其他工资福利支出14.66万元;

2)对个人和家庭的补助615.43万元。其中:退休费110.44万元、抚恤金0.69万元、生活补助380.88万元、医疗费0.72万元、奖励金1.26万元、住房公积金113.7万元、其他对个人和家庭的补助支出7.74万元。

2.公用经费239.30万元,主要包括:办公费2.66万元、印刷费1.63万元、手续费0.17万元、水费1.31万元、电费3.12万元、邮电费16.94万元、差旅费7.31万元、因公出国(境)费0.94万元、维修(护)费1.37万元、租赁费1.08万元、会议费0.3万元、培训费1.85万元、公务接待费1.21万元、劳务费25.57万元、委托业务费4.34万元、工会经费16.41万元、福利费32.29万元、公务用车运行维护费2.14万元、其他交通费用101.12万元、其他商品和服务支出15.69万元、办公设备购置1.85万元。

(七)对“一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表”的说明

2017“三公”经费共计支出17.52万元,上年度为23.2万元,同比下降24%,其中:因公出国(境)费用3.26万元,公务用车运行维护费8.66万元,,公务接待费5.59万元。因公出国(境)费下降原因主要为本年出国培训费同比降;公务运行维护费同比下降0.84万元,降幅8.8%,下降原因主要为公车改革后,厉行节约,减少公车派出;接待费同比减少2.91万元,下降34%,厉行节约,公务接待量逐年下降

(八)对“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的说明

政府性基金预算财政拨款收入51.6万元,占总支出的2.10%,均为2120803款城乡社区支出-城市建设支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:安顺市人社局2017年部门决算公开表格.xls



安顺市人力资源和社会保障局

                                        2018年7月25日


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